El documento está destinado a registrar en el sistema las entregas no facturadas, así como el hecho de la recepción de mercancías en tránsito.
El documento está disponible para su uso cuando en el contrato del proveedor se establece la opción Disponible para compras separadas, y cuando se activa una de las opciones funcionales:

• NSI y administración – Compras – Documentos de compras – Mercancías en tránsito
• NSI y administración – Compras – Documentos de compras – Entregas no facturadas

Instrucciones para el proceso

Proceso de recepción

Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP

Los documentos de recepción de mercancías pueden ser procesados ​​en base a pedidos de proveedores previamente procesados ​​órdenes de compra (en estado En proceso), productos y servicios adquiridos o contratos de contrapartes. La lista de dichas órdenes al proveedor se muestra en el área de trabajo Compras -> Documentos pendientes de recepción.

El registro de productos es un documento financiero. El registro real de productos en el almacén puede realizarse tanto en el momento de la emisión del documento como en el momento real de la recepción de los productos en el almacén. Esto depende de si se aplica un esquema de pedido en el almacén especificado en el documento:

• Si se utiliza un esquema de pedido en el almacén, el registro real de productos en el almacén se realiza al realizar el documento Orden de recepción de mercancías. En el documento Orden de recepción de mercancías, se debe establecer el estado Aceptado.
• Si no se utiliza un esquema de pedido en el almacén, el registro real de productos en el almacén se realiza al emitir el documento Registro de productos.

Detalles sobre las capacidades y visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas se pueden encontrar aquí.

Al recibir bienes para un destino específico, se actualiza el estado del pedido (pedido del cliente, pedido de traslado, etc.), cuyas necesidades están cubiertas por la recepción.