El documento está destinado a registrar en el sistema la compra de bienes, así como su recepción para su comisión. La compra o recepción de bienes en comisión se determina por el tipo de operación (campo Operación en la pestaña Adicional) que se indica en el documento.

El documento de adquisición también registra información sobre la recepción de bienes comprados por un apoderado. En este caso, se selecciona el tipo de operación Compra a través de un apoderado en el documento. Si la opción funcional NSI y administración – Tesorería – Gestión de parámetros de tesorería – Controlar la entrega de informes en función de los objetivos está habilitada, el atributo Artículo de IVA se vuelve obligatorio.

En el documento se puede especificar la opción de entrega del proveedor.

Instrucciones para la presentación

Procedimiento de adquisición

Registro de envases reutilizables

Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP

Recepción de productos alcohólicos

Registro separado del IVA

Materiales adicionales en el ITS

Los documentos de adquisición (compra) de productos pueden ser emitidos en base a órdenes de proveedores previamente emitidas (en estado En espera de recepción) o sin indicar una orden al proveedor. La lista de dichas órdenes al proveedor se muestra en la pestaña Órdenes de procesamiento.

La pestaña solo está disponible si la opción funcional Órdenes a proveedores está activada en la sección NSI y administración – Compras – Órdenes a proveedores.

El propio documento de adquisición de bienes y servicios puede ser el documento base para la Recepción de productos, cuando se utiliza un contrato.

, en el que se establece la opción Disponible para la compra por separado.

La adquisición de bienes y servicios es un documento financiero. Además, la recepción real de los bienes en el almacén puede ser registrada de la siguiente manera:

• En el momento de la creación del documento Adquisición de bienes y servicios.
• En el momento de la recepción real de los bienes en el almacén mediante el documento Orden de recepción de mercancías en estado Aceptado (cuando se utiliza el esquema de orden de recepción de mercancías).
• En el momento de la creación del documento Recepción de mercancías (cuando se utiliza un contrato con la configuración de adquisiciones en dos documentos y se desactiva el uso del esquema de orden de recepción de mercancías).

En caso de utilizar la funcionalidad destinada al manejo de envases retornables (habilitando la opción funcional Envases retornables en la sección NSI y administración – Nomenclatura – Desgloses de contabilidad), el documento de recepción automáticamente incluirá los envases retornables necesarios si están configurados en la ficha de nomenclatura.

Se indica que se suministra en envases de múltiples vueltas, así como con la condición de que se instale una bandera adicional Ofrecer completar los documentos en envases de múltiples vueltas.

Puede obtener más información sobre las capacidades y la visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas aquí.

Si la opción funcional Productos alcohólicos (con contenido de alcohol) al por menor está activada y la fecha del documento supera la fecha establecida en la configuración Fecha de inicio de la preparación de compras según el EGAIS, se verifica el llenado del Albarán de mercancías y transporte del EGAIS al realizar el documento con productos alcohólicos.

Después de la preparación de la recepción de productos alcohólicos, es necesario enviar una notificación al sistema EGAIS.
Tenga en cuenta que cualquier notificación del sistema EGAIS es una acción irreversible.
Para enviar una notificación al EGAIS, hay comandos en la pestaña Adicional.
Después de enviar una notificación de rechazo del albarán, el estado del albarán del EGAIS cambia a Rechazo enviado al EGAIS.
Después de enviar una notificación de aceptación del albarán, el estado del albarán del EGAIS cambia a изменяется на Se ha enviado una respuesta a EGAIS. Al mismo tiempo, los datos sobre las discrepancias (entre la cantidad de productos alcohólicos en el documento y el TTH EGAIS) serán enviados al sistema EGAIS para su confirmación por parte del proveedor. Además, solo se enviarán datos de escasez de productos al sistema EGAIS, para los excesos de productos, el proveedor deberá emitir un nuevo documento adicional TTH EGAIS.

Las discrepancias entre los datos del TTH EGAIS y la adquisición de bienes y servicios se pueden analizar en el informe Discrepancias en la recepción del TTH EGAIS

En caso de utilizar el registro separado del IVA, se debe indicar la actividad en el documento de adquisición. Las siguientes opciones están disponibles para seleccionar:

• IVA gravado – el IVA de salida será reembolsado;
• No gravado con IVA – el IVA de entrada se incluirá en el costo de los bienes, trabajos y servicios adquiridos;
• IVA gravado por ENVD – el IVA de entrada se incluirá en el costo de los bienes, trabajos y servicios adquiridos;
• Exportación de bienes no primarios – el IVA de entrada será reembolsado;
• Exportación de bienes primarios y trabajos – el IVA de entrada se pospondrá hasta la confirmación de la tasa del 0%;
• Se determina mediante distribución – el IVA de entrada se distribuirá en el trimestre de adquisición;
• Se determina mediante el uso de activos fijos – el IVA de entrada se pospondrá hasta que los activos fijos sean registrados.

Al adquirir bienes para un propósito específico, se actualiza el estado del pedido (pedido del cliente, pedido de traslado, etc.), cuyas necesidades están cubiertas por la adquisición.

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