El documento está destinado a realizar correcciones en el envío de productos. Se pueden realizar correcciones tanto en los parámetros cuantitativos como en los de costo (se han cambiado los precios de envío, se han aplicado descuentos adicionales).
La necesidad de correcciones en el envío de productos puede surgir tanto por nuestra iniciativa (se encontró un error al emitir los documentos de envío) como por iniciativa del cliente (se encontraron faltantes o excesos de productos al recibirlos en el cliente).

El documento permite reflejar las siguientes operaciones:

• Corrección de errores (emisión de una factura de corrección) – se utiliza cuando es necesario corregir errores en la indicación de los datos del documento.
• Corrección por acuerdo mutuo (emisión de una factura de corrección) – se utiliza cuando es necesario cambiar las características cuantitativas o de precios en la parte tabular del documento.
• Implementación de productos reenviados – se utiliza cuando es necesario emitir una implementación de productos reenviados por acuerdo mutuo. Se completa automáticamente al llenar en base al acta de recepción de productos por parte del cliente, en la cual se registra el hecho del reenvío de productos.
• Devolución de productos no entregados – se utiliza cuando se detecta una falta de entrega de productos y es necesario emitir una devolución de productos por acuerdo mutuo. Se completa automáticamente al llenar en base al Acta de discrepancias después de la implementación, en la cual se registra el hecho de la falta de entrega de productos.

La posibilidad de utilizar el documento Acta de recepción de productos por parte del cliente se determina mediante la opción funcional Actas de discrepancias después de la implementación en la sección NSI y administración – Ventas – Ventas al por mayor.

La selección del tipo de operación en el nuevo documento se determina por la forma en que se refleja la corrección en la contabilidad reglamentaria. Las discrepancias registradas se pueden reflejar como una corrección de ingresos y existencias en el almacén, o se pueden registrar como ingresos y gastos.

El documento está disponible para su creación tanto desde el lugar de trabajo Corrección de implementación en la sección Ventas – Ventas y devoluciones, como mediante la entrada basada en un documento de venta.

Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP

Para obtener más información sobre las capacidades y la visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas, consulte aquí.