El documento está destinado a registrar ajustes en la recepción de bienes. Se pueden realizar ajustes tanto en los parámetros cuantitativos como en los de costo.
La necesidad de ajustes en la recepción de bienes puede surgir por iniciativa del proveedor (el proveedor encontró un error al emitir los documentos de entrega) o por nuestra iniciativa (se detectaron faltantes o excesos de productos al recibirlos del proveedor).

Al contabilizar productos importados rastreables en dos unidades de medida, el documento incluye el campo Cantidad según el NCM, donde se ingresa la cantidad en la unidad de medida de rastreo del TN VED.

El documento permite reflejar las siguientes operaciones:

• corrección de errores – registro de la factura de corrección recibida;
• ajuste por acuerdo entre las partes – registro de la factura de ajuste recibida.

La elección del tipo de operación en el nuevo documento se determina por la forma en que se refleja el ajuste en la contabilidad reglamentaria. Las discrepancias registradas se pueden reflejar como ajuste de deudas y existencias en almacén, o se pueden cargar como ingresos y gastos u otros activos/pasivos.

El documento se puede emitir tanto desde el área de trabajo de Compras – Devoluciones y ajustes, como ingresando los datos desde el documento Adquisición de bienes y servicios o Adquisición de servicios y otros activos.

Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP

Para obtener más información sobre las capacidades y la visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas, consulte aquí.