El lugar de trabajo está destinado a la generación automática de pedidos a proveedores basados en planes de compras previamente aprobados.
Es necesario configurar los parámetros de suministro para calcular la fecha del pedido, determinar el proveedor y el acuerdo si los planes no están detallados por proveedores.
Paso 1
En el primer paso, debe seleccionar el escenario en el que se crearon y aprobaron los planes de compras. En el escenario seleccionado, la opción Crear según el escenario: Pedidos a proveedores debe estar habilitada. Además, se debe especificar el período de pedido/recibo y la división para la cual se crearon los planes. Si no se especifica una división, se seleccionarán los planes sin detalle por división (planes generales para toda la empresa). Si no se utiliza la selección por división, se seleccionarán los planes tanto con detalle como sin él.
Modo de cálculo de las necesidades según el plan – en el modo de cálculo por períodos separados, las necesidades se dividen por períodos como en los planes originales. Si se selecciona el modo de cálculo por acumulación, entonces la cantidad a pedir se calcula para todo el período, desde la fecha especificada hasta el período de planificación actual. En este modo, se puede tener en cuenta el exceso o la falta de cumplimiento de los planes de pedidos.
Período de pedido – se calcula en días laborables de la empresa, teniendo en cuenta los plazos de ejecución de los pedidos de compra en los métodos de suministro.
Permite especificar un período estándar (calculado), por ejemplo Hoy, Mañana, Esta semana, Próximos 7 días para la generación periódica de pedidos al proveedor que se deben crear para cumplir con el plan.
Período de recepción – selección por el período de recepción planificado de los productos en el almacén. El período se especifica en el documento de planificación de compras.
Si se completa Organización, se insertará en los pedidos generados.
Si se establece la configuración Planificación por destinos en el escenario de planificación, se puede establecer una selección por destino.
Paso 2
En el segundo paso, en la tabla superior se muestran los datos de los planes que corresponden a las selecciones especificadas. Los datos de los planes se dividen en filas según lo especificado:
- Frecuencia del plan (por ejemplo, si se muestran los planes de compra para un mes con una frecuencia de Semana, el plan mensual se dividirá en intervalos semanales).
- Almacén.
- Departamento.
- Proveedor y acuerdo con el proveedor.
En el lugar de trabajo se muestra la siguiente información:
- Almacén donde se realizará la compra, departamento, proveedor, acuerdo con el proveedor y condición de precio. Todos estos datos se pueden especificar directamente en la tabla. Los servicios para completar los parámetros mencionados en todas las filas seleccionadas están disponibles en el menú Llenar.
- Para las posiciones en las que el precio del proveedor se puede determinar según el acuerdo, se determina automáticamente. Para completar el precio según la condición del precio del proveedor, se debe utilizar el comando Llenar – Llenar precios en las filas seleccionadas según las condiciones de compra.
- Para cada posición de la nomenclatura se puede seleccionar un proveedor de la lista de estadísticas de entregas o de precios registrados.
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- Para generar una orden a los proveedores según el plan de compras, marque la casilla en la columna Para ordenar. En la tabla Órdenes para procesar se mostrará información sobre las órdenes preparadas.
- La tabla Órdenes para procesar se puede completar arrastrando desde la tabla superior.
- Para agrupar las órdenes por almacenes, fechas de orden, fechas de recepción, están disponibles comandos en el menú Parámetros de creación de órdenes.
- En la tabla de órdenes generadas, para las filas en las que se especifica el proveedor y el acuerdo y se conoce el precio del proveedor, se muestran el monto total y el peso de la orden.
Si en el documento Plan de compras se especificó un proveedor y se generó una orden a otro proveedor, esa orden no se considera parte del plan de compras. El monto de esta orden no se tendrá en cuenta en el campo En las órdenes.
Si el plan de compras se generó sin especificar un proveedor específico, cualquier orden al proveedor se considerará una orden según ese plan.
Paso 3
Al pasar al paso 3, se generan los documentos Orden de compra al proveedor. En este paso, se pueden aclarar datos adicionales en los documentos y procesarlos.
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