Este documento se utiliza para registrar la cancelación de productos de comisión por parte de la organización comisionista, que previamente le fueron entregados en comisión.
La transferencia de productos en comisión a otra organización se realiza mediante el documento Transferencia de productos entre organizaciones.
Este documento solo está disponible si la opción funcional Transferencia de productos entre organizaciones está activada en la sección NSI y administración – Empresa – Organizaciones, así como las opciones funcionales: Compras de comisión en la sección NSI y administración – Compras – Documentos de compras y Ventas de comisión en la sección NSI y administración – Ventas – Ventas al por mayor.
Si se ha configurado un esquema de intercompañía entre las organizaciones, la información sobre la cancelación de los productos transferidos en comisión entre las organizaciones se registra automáticamente. La información sobre las cancelaciones que requieren la creación del documento Informe de comisión entre organizaciones sobre la cancelación se mostrará en la página Para completar en la lista de documentos.
Rellenar el documento
Principal
En la pestaña se indica la información sobre las organizaciones que realizan cálculos para la transferencia de productos en comisión, dentro del Tipo de precio, Contrato y Moneda de liquidación.
- En el campo Comitente se indica la organización que transfirió los productos en comisión a otra organización.
- En el campo Comisionista se indica la organización que ha registrado la salida de los productos transferidos en comisión.
Productos
Los datos sobre la salida de productos se registran para el período indicado en el informe de comisión entre organizaciones. La cantidad de productos retirados se registra en la columna Retirados. Los productos en la parte de la tabla del documento pueden ser completados de acuerdo con los saldos de productos que han sido retirados pero por los cuales la organización comisionista aún no ha informado (Completar – Completar según los saldos).
Adicional
En la pestaña se completa la información sobre el método de tributación utilizado (Tributación). El método de tributación se completa de acuerdo con el sistema de tributación que se aplica a la organización comitente.
Si el cálculo se realiza en efectivo, se indica el método de pago Efectivo y la fecha del pago. Para formalizar el pago, se emite el documento Orden de pago con el tipo de operación establecido como Entrega de fondos a otra organización.
Si el cálculo se realiza mediante transferencia de fondos a la cuenta bancaria de otra organización, se indica el método de pago No efectivo y la fecha del pago. Para formalizar el pago, se emite el documento Orden de pago con el tipo de operación establecido como Transferencia de fondos a otra organización.
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