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1C:Drive te ayuda a registrar, procesar y analizar las facturas de proveedores entrantes.

Una factura de proveedor es un paso en el proceso de adquisición donde un proveedor solicita el pago por bienes y servicios que te han proporcionado. Las facturas de proveedores pueden surgir de tus órdenes de compra.

En el proceso de adquisición, puedes elegir entre los siguientes tipos de compra:

• Compra directa cuando compras bienes, materias primas y servicios para tus ventas o producción.
• Subcontratación cuando compras bienes que un subcontratista produce en su sitio utilizando tus materias primas.

En ambos casos, registras una factura de proveedor cuando recibes los bienes. En una factura de subcontratista, especificas las materias primas que el subcontratista ha consumido.

Puedes registrar una compra como una de las siguientes:

• Una compra con contrato. Registras una factura de proveedor con una referencia directa a un contrato de proveedor. Sus condiciones de facturación determinan los precios y plazos de pago de la factura de proveedor.
• Una compra sin contrato. Registras una factura de proveedor sin una referencia directa a un contrato de proveedor. Las configuraciones del proveedor determinan los precios y plazos de pago de la factura de proveedor.

Puedes procesar las facturas de proveedores según tus necesidades. Para obtener más información, consulta Flujos de trabajo de facturas de proveedores.

Antes de comenzar a registrar tus facturas de proveedores, configura la configuración de compra.

Para registrar y procesar facturas de proveedores, utiliza la lista de Facturas de proveedores donde puedes:

• Ver facturas de proveedores
• Ver registros de transacciones de facturas de proveedores
• Controlar los estados de las facturas de proveedores
• Controlar las órdenes de compra no facturadas
• Crear facturas de proveedores
• Publicar facturas de proveedores
• Facturar múltiples órdenes de compra
• Generar formularios impresos

Para el análisis de las facturas de proveedores, utiliza los informes de facturas de proveedores.

Flujos de trabajo de facturas de proveedores

Los flujos de trabajo de las facturas de proveedores varían según las necesidades comerciales. Por ejemplo, sus pasos pueden incluir órdenes de compra, recibos de mercancías y facturas fiscales. Para obtener más información, consulta Descripción general de las compras.

La tabla a continuación enumera los pasos obligatorios de los flujos de trabajo de las facturas de proveedores y las herramientas que los admiten en 1C:Drive.

#	Paso de flujo de trabajo	Herramienta	Estado de la factura del proveedor
1	Registrar factura del proveedor	Factura del proveedor	No pagada
2	Realizar pago	Pago bancario Vale en efectivo	Pagado parcialmente Pagado en su totalidad

Configuración de ajustes de compra

Puede aplicar diversas políticas contables en su proceso de adquisición. Una política contable para transacciones de inventario determina qué documentos registran el costo de los bienes. Antes de comenzar con la adquisición, establezca una de las siguientes políticas:

• Continental donde un movimiento de mercancías o una recepción de mercancías registra el costo de los bienes.
• Anglosajón donde una factura del proveedor registra el costo de los bienes.

Cuando realiza una compra, puede elegir entre compra directa y subcontratación. Si opta por la subcontratación:

1. Para habilitar la subcontratación, vaya a Configuración > Compras/Almacén y seleccione la casilla de verificación Recibir servicios de subcontratación.
2. Para utilizar listas de materiales para rastrear los materiales que proporciona a un subcontratista, vaya a Configuración > Producción y seleccione la casilla de verificación Habilitar subsistema de producción.

Ver facturas de proveedores

1C:Drive almacena todas las facturas de proveedores en la lista de Facturas de proveedores. Para ver las facturas de proveedores:

• Vaya a Compras > Compras > Facturas de proveedores.

La lista de Facturas de proveedores muestra los detalles de la factura del proveedor. Los detalles pueden variar según la configuración de la lista. Por defecto, están disponibles los siguientes detalles:

• Estado de pago. Un estado de pago de la factura del proveedor.
• Fecha. Una fecha de creación.
• Número. Un ID de factura del proveedor.
• Proveedor. Un nombre de proveedor.
• Importe excl. impuestos. El importe de la factura del proveedor antes de impuestos y descuentos.
• Impuesto. El importe total del IVA.
• Total. El importe total de la factura del proveedor después de impuestos y descuentos.
• Almacén. Un almacén de destino para la entrega de mercancías.

Para encontrar rápidamente ciertas facturas de proveedores:

• Ordene la lista por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de la columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic en el encabezado nuevamente.
• Filtre la lista utilizando los campos encima de la lista. Puede filtrar por estado de pago, proveedor, almacén, responsable y empresa compradora.

Para ver los detalles de la factura del proveedor:

• Haga doble clic en la línea de la factura del proveedor.

Visualización de registros de transacciones de facturas de proveedores

Cuando publica una factura de proveedor, registra su transacción. 1C:Drive almacena los registros de transacciones en el Registro de documentos.

Puede ver los registros desde uno de los siguientes lugares:

• Lista de facturas de proveedores
• Tarjeta de factura de proveedor

Visualización de registros de transacciones desde la lista de facturas de proveedores

Para ver los registros de transacciones desde la lista de Facturas de proveedores:

1. Vaya a Compras > Compras > Facturas de proveedores.
2. En la lista de Facturas de proveedores, seleccione una factura de proveedor.
3. Seleccione Más acciones > Informe de flujo.

Visualización de registros de transacciones desde la tarjeta de factura de proveedor

Para ver los registros de transacciones desde una tarjeta de factura de proveedor:

1. Vaya a Compras > Compras > Facturas de proveedores.
2. Haga doble clic en una factura de proveedor.
3. Haga clic en .

Monitoreo de estados de facturas de proveedores

Puede monitorear el estado de pago de las facturas de proveedores en la lista de Facturas de proveedores.
 Para abrir la lista, vaya a Compras > Compras > Facturas de proveedores.

Siga los estados de las facturas de proveedores en la columna de Estado de pago. Los siguientes estados están disponibles:

• Pagado en su totalidad. Ha pagado por todos los bienes y ha registrado los documentos de pago relacionados (como pagos bancarios).
• Pagado parcialmente. Ha pagado por una parte de los bienes y ha registrado los documentos de pago relacionados (como pagos bancarios).
• Atrasado. No ha pagado por los bienes dentro del plazo de pago.

Monitoreo de órdenes de compra no facturadas

1C:Drive almacena una lista de órdenes de compra no recibidas y no facturadas. Esto le ayuda a realizar un seguimiento de las órdenes esperadas y generar rápidamente las facturas de proveedores relacionadas al recibirlas.

Para ver las órdenes esperadas:

1. Vaya a Compras > Compras > Facturas de proveedores.
2. Seleccione la pestaña Órdenes de compra (esperadas).

Creación de facturas de proveedores

Puede crear una factura de proveedor desde cero o generarla en base a una orden de compra, una respuesta de RFQ o un recibo de bienes. Una factura de proveedor generada tiene detalles prellenados y un enlace al documento fuente. Esto le ahorra tiempo en la entrada de datos y garantiza la trazabilidad de su transacción de compra.

Para crear una factura de proveedor:

1. Haga una de las siguientes opciones:
   • Para crear una factura de proveedor desde cero, vaya a Compras > Compras > Facturas de proveedor y haga clic en Crear.
   • Para generar una factura de proveedor basada en un documento fuente, abra el documento y seleccione Generar > Factura de proveedor.
   • Para generar una factura de proveedor basada en una orden de compra esperada, vaya a Compras > Compras > Facturas de proveedor, seleccione la pestaña Órdenes de compra (esperadas), seleccione una orden de compra y haga clic en Crear factura de proveedor.
2. Especificar detalles generales.
3. Especificar productos.
4. Especificar servicios.
5. Asignar costos de servicios al inventario.
6. Especificar materiales primos consumidos.
7. Compensar pagos anticipados con la factura de proveedor.
8. Especificar condiciones de pago.
9. Aplicar descuentos por pago anticipado.
10. Especificar información adicional.
11. Publicar la factura de proveedor.

Especificar detalles generales

Si genera una factura de proveedor a partir de un documento fuente (como una orden de compra), sus detalles generales se rellenarán automáticamente. Puede editarlos.

Para especificar los detalles generales de la factura de proveedor, complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Proveedor	Un nombre de proveedor registrado en el catálogo de Contrapartes.
Contrato	Un contrato de proveedor que determina los términos de compra. Cuando especifica un contrato, sus términos se aplican a una factura de proveedor. Esto se rellena automáticamente: Precios y tasa de IVA de la moneda Términos de pago Descuentos por pago anticipado El campo está disponible si los detalles de facturación de un proveedor incluyen Contratos.
Documento base	Un documento fuente que le ayuda a rastrear el origen de su compra. Puede ser una orden de compra, una respuesta a una solicitud de cotización o un recibo de mercancías. Se rellena automáticamente cuando genera una factura de proveedor a partir de un documento fuente. Si un documento fuente es una orden de compra o una respuesta a una solicitud de cotización, esto también rellena lo siguiente: Mercancías Precios y moneda Términos de pago Si un documento fuente es un recibo de mercancías, esto también rellena solo las mercancías. Puede especificar un documento base manualmente y luego hacer clic en  para importar sus detalles.
Orden	Una orden de compra en la que se basa la factura de proveedor. Le ayuda a realizar un seguimiento de las compras por órdenes de compra. Se rellena automáticamente cuando genera una factura de proveedor a partir de una orden de compra. Esto rellena lo siguiente: Precios y moneda Términos de pago Productos Puede especificar una orden de compra manualmente y luego hacer clic en  para importar sus detalles.
Tipo de factura	Los siguientes tipos de factura están disponibles: Factura Factura cero Factura anticipada
Número	Un ID de factura de proveedor. Puede encontrar facturas de proveedor por número en la lista de Facturas de proveedor. Se genera automáticamente cuando se publica una factura de proveedor.
Fecha	La fecha de creación de la factura de proveedor.
Empresa	Un nombre de comprador del catálogo de Empresas. Puede seleccionar otra empresa si la opción Usar contabilidad de múltiples negocios está activada en Configuración > Empresa > Múltiples negocios > Contabilidad de múltiples negocios.
Almacén	Un almacén de destino del catálogo de Almacenes. Puede seleccionar otro almacén si la opción Contabilidad de múltiples almacenes está activada en Configuración > Compras/Almacén > Contabilidad de almacenes.
Ubicación de almacenamiento	Un contenedor de almacenamiento de destino que le ayuda a rastrear la ubicación de las mercancías en un almacén. El campo está disponible si la casilla de verificación Contabilidad de inventario por contenedores de almacenamiento está seleccionada en Configuración > Compras/Almacén > Contabilidad de almacenes.
Cuentas GL	Las cuentas para los acuerdos entre usted y sus proveedores. Puede seleccionarlas del Plan de cuentas principal.
Precios y moneda	Configuraciones que determinan la moneda, el tipo de precio y la categoría de impuesto al valor agregado que se aplican a una factura de proveedor. Se aplican automáticamente en los siguientes casos: Cuando selecciona un contrato de proveedor (para compras de contrato). Cuando genera una factura de proveedor a partir de otro documento (como una orden de compra).

Especificación de productos

Cuando registra una factura de proveedor, especifica los productos que ha comprado. En 1C:Drive, tiene las siguientes opciones:

• Rellenar productos automáticamente
• Agregar productos manualmente
• Agregar productos con la herramienta de selección de productos

Rellenar productos automáticamente

Para rellenar productos automáticamente, haga una de las siguientes opciones:

• Generar una factura de proveedor a partir de un documento base (como una orden de compra).
• En una factura de proveedor, especifique un documento base o una orden de compra y haga clic en .

Los productos aparecen en la pestaña Productos de la factura de proveedor. Puede editarlos. Para obtener más información, consulte Gestión de productos.

Agregar productos manualmente

Para agregar productos manualmente:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Productos.
2. Haga clic en Agregar.
3. Especifique los detalles del producto. Para obtener más información, consulte Gestión de productos.

Agregar productos con la herramienta de selección de productos

Puede utilizar la herramienta de selección de productos para seleccionar productos de una de las siguientes opciones:

• Lista de productos
• Órdenes de compra no facturadas y recibos de mercancías no facturados

Para seleccionar productos de la lista de Productos:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Productos.
2. Seleccione Seleccionar > Productos.
3. Seleccione productos. Para obtener más información, consulte Selección de productos en documentos comerciales.

Para seleccionar productos de órdenes de compra no facturadas y recibos de mercancías no facturados:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Productos.
2. Seleccione Seleccionar > Mercancías ordenadas.
3. Seleccione las casillas de verificación de los productos.
4. Haga clic en Seleccionar.

Gestión de productos

Puede gestionar una lista de productos en una factura de proveedor de la siguiente manera:

• Para agregar un producto, haz clic en Agregar y especifica los detalles del producto.
• Para recalcular los precios, edita la configuración de Precios y moneda.
• Para eliminar un producto, haz clic derecho sobre él y selecciona Eliminar.
• Para especificar los detalles del producto, ingresa o selecciona lo siguiente:

  Campo	Descripción
  Referencia cruzada del producto	Una referencia cruzada del producto que incluye el número y nombre del producto que utiliza el proveedor seleccionado. La lista de referencias cruzadas de productos se basa en el catálogo de referencias cruzadas de productos.
  Producto	Un nombre de producto del catálogo de Productos.
  Variante	Una opción para diferenciar entre características del producto como color o tamaño. Selecciona una variante de la lista de variantes de productos. Puedes especificar una variante si: La casilla Contabilidad de inventario por variantes está seleccionada en Configuración > Compras / Almacén > Inventario (productos). La contabilidad por variantes se aplica a un producto.
  Lote	Una opción para diferenciar entre lotes de productos. Son obligatorios para productos que recibes de un tercero sin transferencia de propiedad. Por ejemplo, productos que vendes en consignación. Puedes especificar un lote si: La casilla Contabilidad de inventario por lotes está seleccionada en Configuración > Compras / Almacén > Inventario (productos). La contabilidad por lotes se aplica a un producto.
  Números de serie	Una opción para diferenciar entre números de serie de productos. Puedes especificar números de serie si: La casilla Usar números de serie de productos está seleccionada en Configuración > Compras / Almacén > Contabilidad de almacén. La contabilidad por números de serie se aplica a un producto.
  Cantidad	Número de unidades del producto.
  Unidad	Una unidad de medida. Se completa automáticamente a partir de lo siguiente: Una ficha de producto (para compras fuera de contrato). Un documento base o una orden de compra. Afecta el precio del producto. Si un producto viene en varias unidades, puedes seleccionar otra unidad manualmente. Esto recalcula el precio del producto según la tasa de conversión que establezcas al agregar unidades de producto.
  Precio	Un precio del producto. Se completa automáticamente a partir de lo siguiente: Un documento base o una orden de compra. Un contrato de proveedor (para compras con contrato). Puedes editar el precio. Puedes recalcular los precios utilizando la configuración de Precios y moneda.
  Descuento	Un porcentaje y monto de descuento. Se completan automáticamente si generas una factura de proveedor a partir de otro documento con descuento (como una orden de compra). Puedes editar el porcentaje y monto de descuento. Para obtener más información sobre los descuentos, consulta Descuentos. El monto del descuento está en la moneda de la factura de proveedor (especificada en el campo Documento de la configuración de Precios y moneda).
  Monto	El monto de dinero a pagar por un producto. El monto es después del descuento y antes del IVA (si se aplica según la política contable de la empresa). Está en la moneda de la factura de proveedor (especificada en el campo Documento de la configuración de Precios y moneda).
  Impuesto	Una tasa de IVA y monto para la entrada de IVA. La tasa de IVA se completa automáticamente a partir de lo siguiente: Los detalles de contabilidad del producto accounting details. Un documento base o una orden de compra. Puedes cambiar la tasa de IVA aquí o establecer una categoría de IVA en la configuración de Precios y moneda. La categoría de IVA determina la tasa de IVA. El campo está disponible si la empresa del comprador está registrada para el IVA. La lista de tasas se basa en el catálogo de tasas de IVA.
  Lista de materiales	Una lista de materiales para subcontratación. Se completa automáticamente a partir de la ficha de producto. Puedes seleccionar otra lista de materiales. Te ayuda a especificar rápidamente los materiales consumidos por un subcontratista. Para obtener más información, consulta Especificación de materiales crudos consumidos.
  Recepción de mercancías	La recepción de mercancías relacionada con una factura de proveedor. Especifica esto si recibes mercancías antes de la factura de proveedor. Se completa automáticamente cuando generas una factura de proveedor a partir de uno de los siguientes: Recepción de mercancías Orden de compra con una recepción de mercancías relacionada
  Cuentas de GL	Las cuentas que utilizas para la contabilidad de inventario y la entrada de IVA. Puedes seleccionarlas del Plan de cuentas principal.
  Proyecto / Fase del proyecto	Un proyecto o fase del proyecto al que están relacionadas las líneas de transacción registradas por este documento. El valor del campo se completa en los documentos generados a partir de este documento si tienen el campo Proyecto / Fase del proyecto.  El valor del campo se puede utilizar para registrar y realizar un seguimiento de los ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto. Esto se aplica si la casilla Realizar un seguimiento de ingresos y gastos por fase del proyecto está seleccionada en la configuración del proyecto.  Para aprender cómo seleccionar un proyecto o fase del proyecto, consulta Herramienta de selección de proyectos.  El campo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuración > Empresa. En este documento, en la pestaña Servicios, la casilla Asignar costos al inventario está desactivada. La posición del campo Proyecto / Fase del proyecto está establecida en En sección tabular en la configuración del documento (Más acciones > Configuración). La lista de proyectos se basa en el catálogo de proyectos.

Especificación de servicios

Cuando registra una factura de proveedor, especifica los servicios que ha pedido. En 1C:Drive, tiene las siguientes opciones:

• Rellenar los servicios automáticamente
• Agregar servicios manualmente
• Agregar servicios con la herramienta de selección de servicios

Rellenar los servicios automáticamente

Para rellenar los servicios automáticamente, haga una de las siguientes opciones:

• Generar una factura de proveedor a partir de una respuesta de RFQ o una orden de compra.
• En una factura de proveedor, especifique un documento base o una orden de compra y haga clic en .

Los servicios aparecen en la pestaña Servicios de la factura de proveedor. Puede editarlos. Para más detalles, consulte Gestión de servicios.

Agregar servicios manualmente

Para agregar servicios manualmente:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Servicios.
2. Haga clic en Agregar.
3. Especifique los detalles del servicio. Para obtener más información, consulte Gestión de servicios.

Agregar servicios con la herramienta de selección de servicios

Puede utilizar la herramienta de selección de servicios para seleccionar servicios de una de las siguientes opciones:

• Lista de servicios
• Órdenes de compra no facturadas

Para seleccionar servicios de la lista de Servicios:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Servicios.
2. Seleccione Seleccionar > Servicios.
3. Seleccione los servicios. Para obtener más información, consulte Selección de productos en documentos comerciales.

Para seleccionar servicios de órdenes de compra no facturadas:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Servicios.
2. Seleccione Seleccionar > Servicios ordenados.
3. Seleccione las casillas de los servicios.
4. Haga clic en Seleccionar.

Gestión de servicios

Puede gestionar una lista de servicios en una factura de proveedor de la siguiente manera:

• Para agregar un servicio, haz clic en Agregar y especifica los detalles del servicio.
• Para eliminar un servicio, haz clic derecho en el servicio y selecciona Eliminar.
• Para especificar los detalles del servicio, ingresa o selecciona lo siguiente:

  Campo	Descripción
  Referencia cruzada del servicio	Una referencia cruzada del servicio que incluye el número y nombre del artículo de servicio que utiliza el proveedor seleccionado. La lista de referencias cruzadas de servicio se basa en el catálogo de referencias cruzadas de productos.
  Servicio	Un nombre de servicio del catálogo de Productos.
  Cantidad	Número de servicios.
  Unidad	Una unidad de medida. Se rellena automáticamente a partir de lo siguiente: Una ficha de producto (para compras fuera de contrato). Un documento base o una orden de compra. Esto afecta el precio del servicio. Si un servicio viene en varias unidades, puedes seleccionar otra unidad manualmente. Esto recalcula el precio del servicio según la tasa de conversión que establezcas al agregar unidades de servicio.
  Precio	Un precio que puedes ingresar manualmente o usar la opción de rellenado automático. Se rellena automáticamente cuando generas una factura de proveedor a partir de una orden de compra o una respuesta de RFQ.
  Monto	El monto de dinero a pagar por un servicio. El monto es antes del IVA (si se aplica según la política contable de la empresa). El monto está en la moneda de la factura del proveedor (especificada en el campo Documento de la configuración de Precios y moneda).
  IVA	Una tasa de IVA y un monto para la entrada de IVA. La tasa de IVA se rellena automáticamente a partir de lo siguiente: El campo de salida de IVA del producto en la ficha del producto. Un documento base o una orden de compra. Puedes cambiar la tasa de IVA aquí o establecer una categoría de IVA en la configuración de Precios y moneda. La categoría de IVA determina la tasa de IVA. El campo está disponible si la empresa del comprador está registrada para el IVA. La lista de tasas se basa en el catálogo de tasas de IVA.
  Orden de compra	Una orden de compra en la que se basa una factura de proveedor. Te ayuda a realizar un seguimiento de tus compras por órdenes de compra. Se rellena automáticamente cuando generas una factura de proveedor a partir de una orden de compra. Puedes seleccionar otra orden de compra manualmente.
  Orden de venta	Una orden de venta relacionada con una factura de proveedor. Te ayuda a realizar un seguimiento de tus ingresos y gastos por órdenes de venta. El campo está disponible si la casilla Asignar costos al inventario está desactivada.
  Cuentas GL	Las cuentas para realizar un seguimiento de los gastos de servicio y la entrada de IVA. Puedes seleccionarlas del gráfico de cuentas principal. Este valor determina si puedes especificar Departamento y Línea de negocio. Para poder especificarlos, selecciona una cuenta GL de uno de los siguientes tipos: Gastos administrativos Ingresos Trabajo en proceso (solo para departamentos) Gastos generales de fabricación (solo para departamentos) Costo de ventas (solo para líneas de negocio)
  Departamento	Un departamento responsable del procesamiento de la factura de proveedor. Puedes usarlo para realizar un seguimiento de las ganancias y pérdidas por departamentos. Puedes especificarlo si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla Contabilidad por unidades de negocio está seleccionada en Configuración > Empresa > Departamentos. La casilla Asignar costos al inventario está desactivada. Se selecciona uno de los siguientes tipos de cuenta GL: Gastos administrativos Trabajo en proceso Gastos generales de fabricación
  Línea de negocio	Una línea de negocio a la que se refiere una factura de proveedor. Puedes usarlo para realizar un seguimiento de las ganancias y pérdidas por líneas de negocio. Puedes especificarlo si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla Contabilidad por líneas de negocio está seleccionada en Configuración > Empresa > Líneas de negocio. La casilla Asignar costos al inventario está desactivada. Se selecciona uno de los siguientes tipos de cuenta GL: Gastos administrativos Ingresos Costo de ventas
  Proyecto / Fase del proyecto	Un proyecto o fase del proyecto al que están relacionadas las líneas de transacción registradas por este documento. El valor del campo se completa en los documentos generados a partir de este documento si tienen el campo Proyecto / Fase del proyecto.  El valor del campo se puede utilizar para registrar y realizar un seguimiento de los ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto. Esto se aplica si la casilla Realizar un seguimiento de los ingresos y gastos por fase del proyecto está seleccionada en la configuración del proyecto.  Para aprender cómo seleccionar un proyecto o fase del proyecto, consulta Herramienta de selección de proyectos.  El campo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuración > Empresa. En este documento, en la pestaña Servicios, la casilla Asignar costos al inventario está desactivada. La posición del campo Proyecto / Fase del proyecto se establece en En sección tabular en la configuración del documento (Más acciones > Configuración). La lista de proyectos se basa en el catálogo de proyectos.

Asignación de costos de servicio al inventario

Una factura de proveedor puede incluir tanto bienes como servicios. Si desea incluir el costo del servicio en el costo de los bienes, puede asignarlo directamente a los bienes en una factura de proveedor. Para hacer esto:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Servicio y agregue los servicios.
2. Seleccione la casilla de verificación Asignar costos al inventario.
3. Seleccione la pestaña Bienes.
4. Haga clic en Asignar costos y seleccione el tipo de asignación.

Esto agrega la columna Costo asignado con los valores de costo calculados según el tipo de asignación seleccionado.

Especificación de materiales primos consumidos

Esta sección y sus subsecciones son aplicables si la casilla de verificación Involucrar subcontratistas está disponible y seleccionada en Configuración > Producción > Subcontratación.

Si opta por la subcontratación, proporciona sus materiales primos a los subcontratistas. Registra un despacho de bienes para confirmar la transferencia de materiales. Luego, debe realizar un seguimiento del consumo de los materiales. Por lo tanto, cuando reciba una factura de proveedor del subcontratista, regístrela y especifique los materiales consumidos.

Tiene las siguientes opciones para especificar los materiales consumidos:

• Agregar materiales manualmente
• Agregar materiales con la herramienta de llenado

Agregar materiales consumidos manualmente

Para agregar materiales consumidos manualmente:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Stock proporcionado a terceros.
2. Haga clic en Agregar.
3. Especifique los detalles del material de la misma manera que los detalles del producto.

Especificación de materiales consumidos utilizando la herramienta de llenado

Puede utilizar la herramienta de llenado en los siguientes casos:

• Especifica listas de materiales en la pestaña Bienes.
• Ha registrado un despacho de bienes para los materiales proporcionados a los subcontratistas y aún no consumidos.

Para agregar materiales con la herramienta de llenado:

1. En una factura de proveedor, seleccione la pestaña Stock proporcionado a terceros.
2. Haga clic en Llenar y haga una de las siguientes opciones:
   • Para agregar elementos de las listas de materiales, seleccione Llenar según la lista de materiales.
   • Para agregar materiales emitidos a un subcontratista y aún no consumidos, seleccione Llenar según el saldo de bienes.

Compensación de pagos anticipados con facturas de proveedores

Un anticipo es un pago que realiza a un proveedor antes de la entrega de los bienes. Cuando recibe los bienes, puede compensar el anticipo con la factura final del proveedor.

Tiene las siguientes opciones:

• Compensar pagos anticipados automáticamente
• Compensar pagos anticipados manualmente
• Compensar pagos anticipados con la herramienta de compensación de pagos anticipados

Cuando liquida anticipos, liquida una factura de proveedor completamente o parcialmente según el monto total de los anticipos. Para ver el saldo de cierre por facturas de proveedor, ejecute el informe de Estado de cuenta.

Compensación de pagos anticipados automáticamente

Esta opción está disponible si Compensar pagos anticipados automáticamente está activado en Configuración > Gestión de efectivo > Pagos anticipados.

Cuando registra una factura de proveedor, los documentos de pago anticipado aparecen automáticamente en la pestaña Compensación de anticipos de la factura y liquidan su monto.

Compensación de pagos anticipados manualmente

Para compensar anticipos manualmente:

1. En una factura de proveedor, selecciona la pestaña Compensación anticipada.
2. Ingresa o selecciona lo siguiente:

   Campo	Descripción
   Documento	Un documento que registra un pago anticipado.
   Orden	Una orden de compra relacionada con la factura de proveedor. Te ayuda a realizar un seguimiento de tus cuentas por pagar por órdenes de compra. Especifícala si has establecido detalles de facturación de proveedores por órdenes. El campo se rellena automáticamente si generas una factura de proveedor a partir de una orden de compra.
   Monto de compensación	El monto de compensación en la moneda de liquidación.
   Monto	El monto de compensación en la moneda de la factura de proveedor (especificada en el campo Documento de la configuración de Precios y moneda). Este campo está disponible si la moneda de la factura de proveedor difiere de la moneda de liquidación.

3. Haz clic en Publicar.

Compensación de pagos anticipados con la herramienta de compensación de pagos anticipados

Para compensar anticipos con la herramienta de compensación de pagos anticipados:

1. En una factura de proveedor, selecciona la pestaña Compensación anticipada.
2. Haz clic en Seleccionar.
3. Selecciona los documentos de pago anticipado.
4. Haz clic en Publicar.

Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Las condiciones de pago de un contrato de proveedor incluyen descuentos por pago anticipado.
• El rol de contraparte de un contrato de proveedor es Proveedor.
• La facturación del proveedor es por contratos.

Para compras sin contrato, la condición es que los descuentos por pago anticipado se especifiquen en la tarjeta del proveedor en las condiciones de pago de la pestaña Detalles de facturación.

Tienes las siguientes opciones:

• Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente
• Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Las condiciones de pago de un contrato de proveedor incluyen descuentos por pago anticipado.
• El rol de contraparte de un contrato de proveedor es Proveedor.
• La facturación del proveedor es por contratos.

Para compras sin contrato, la condición es que los descuentos por pago anticipado se especifiquen en la tarjeta del proveedor en las condiciones de pago de la pestaña Detalles de facturación.

Tienes las siguientes opciones:

• Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente
• Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Las condiciones de pago de un contrato de proveedor incluyen descuentos por pago anticipado.
• El rol de contraparte de un contrato de proveedor es Proveedor.
• La facturación del proveedor es por contratos.

Para compras sin contrato, la condición es que los descuentos por pago anticipado se especifiquen en la tarjeta del proveedor en las condiciones de pago de la pestaña Detalles de facturación.

Tienes las siguientes opciones:

• Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente
• Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente

Esta opción está disponible para compras de contrato y sin contrato.

Para compras de contrato, los descuentos por pago anticipado se aplican cuando especificas un contrato de proveedor en una factura de proveedor.

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Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Las condiciones de pago de un contrato de proveedor incluyen descuentos por pago anticipado.
• El rol de contraparte de un contrato de proveedor es Proveedor.
• La facturación del proveedor es por contratos.

Para compras sin contrato, la condición es que los descuentos por pago anticipado se especifiquen en la tarjeta del proveedor en las condiciones de pago de la pestaña Detalles de facturación.

Tienes las siguientes opciones:

• Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente
• Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

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Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Las condiciones de pago de un contrato de proveedor incluyen descuentos por pago anticipado.
• El rol de contraparte de un contrato de proveedor es Proveedor.
• La facturación del proveedor es por contratos.

Para compras sin contrato, la condición es que los descuentos por pago anticipado se especifiquen en la tarjeta del proveedor en las condiciones de pago de la pestaña Detalles de facturación.

Tienes las siguientes opciones:

• Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente
• Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

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Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Las condiciones de pago de un contrato de proveedor incluyen descuentos por pago anticipado.
• El rol de contraparte de un contrato de proveedor es Proveedor.
• La facturación del proveedor es por contratos.

Para compras sin contrato, la condición es que los descuentos por pago anticipado se especifiquen en la tarjeta del proveedor en las condiciones de pago de la pestaña Detalles de facturación.

Tienes las siguientes opciones:

• Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente
• Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

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Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Las condiciones de pago de un contrato de proveedor incluyen descuentos por pago anticipado.
• El rol de contraparte de un contrato de proveedor es Proveedor.
• La facturación del proveedor es por contratos.

Para compras sin contrato, la condición es que los descuentos por pago anticipado se especifiquen en la tarjeta del proveedor en las condiciones de pago de la pestaña Detalles de facturación.

Tienes las siguientes opciones:

• Rellenar descuentos por pago anticipado automáticamente
• Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

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Especificación de condiciones de pago

El pago es una parte intrínseca de la compra. Cuando registras una factura de proveedor, puedes especificar las condiciones de pago en la pestaña Condiciones de pago. Para obtener más información, consulta Condiciones de pago.

Aplicación de descuentos por pago anticipado

Un descuento por pago anticipado es un descuento que un proveedor te otorga cuando pagas su factura antes de una fecha determinada. Puedes utilizar descuentos por pago anticipado para ajustar tu IVA de entrada.

Si recibes tales descuentos, especifícalos al registrar una factura de proveedor. Luego realiza un pago dentro del período de descuento. Esto reduce el monto de tu pago. Si lo configuras así, también disminuye tu IVA de entrada.

Puedes especificar descuentos por pago anticipado dependiendo de ciertas condiciones.

Para compras de contrato, las condiciones son:

• Para compras sin contrato, se aplican descuentos por pago anticipado cuando se especifica un proveedor en una factura de proveedor.

  En ambos casos, puedes editar sus valores.

  Agregar descuentos por pago anticipado manualmente

  Esta opción está disponible para compras con contrato y sin contrato.

  Para agregar descuentos por pago anticipado manualmente:

  1. En una factura de proveedor, selecciona la pestaña Descuentos por pago anticipado.
  2. En la lista Obtener DPA a través de, selecciona un tipo de documento al que aplicar los descuentos.
  3. Haz clic en Agregar.
  4. Ingresa o selecciona lo siguiente:

     Campo	Descripción
     Período, días	Un período en el que se aplica un descuento. Comienza desde la fecha de creación de la factura de proveedor.
     Descuento, %	Un valor de descuento.

  Especificar información adicional

  Cuando registras una factura de proveedor, es posible que necesites especificar información de respaldo. En 1C:Drive, puedes hacerlo de la siguiente manera:

  1. En una factura de proveedor, selecciona la pestaña Información adicional.
  2. Ingresa o selecciona lo siguiente:

     Campo	Descripción
     Departamento	Un departamento responsable del procesamiento de la factura de proveedor.
     Número de documento externo	Un ID de un documento de respaldo externo. Puedes usarlo como referencia. Por ejemplo, en caso de auditorías anuales.
     fechado	La fecha de un documento de respaldo externo.
     Proyecto / Fase del proyecto	Un proyecto o fase del proyecto al que están relacionadas las líneas de transacción registradas por este documento. El valor del campo se completa en los documentos generados a partir de este documento si tienen el campo Proyecto / Fase del proyecto.  El valor del campo se puede utilizar para registrar y rastrear ingresos y gastos por proyecto o fase del proyecto. Esto se aplica si se selecciona la casilla de verificación Rastrear ingresos y gastos por fase del proyecto en la configuración del proyecto.  Para aprender cómo seleccionar un proyecto o fase del proyecto, consulta Herramienta de selección de proyectos.  El campo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones: La casilla de verificación Contabilidad basada en proyectos está seleccionada en Configuración > Empresa. En este documento, en la pestaña Servicios, la casilla de verificación Asignar costos al inventario está desactivada. La posición del campo Proyecto / Fase del proyecto se establece en En la pestaña Información adicional en la configuración del documento (Más acciones > Configuración). La lista de proyectos se basa en el Catálogo de proyectos.
     Persona responsable	Una persona responsable del procesamiento de la factura de proveedor. Puedes filtrar la lista de Facturas de proveedor por este campo para encontrar rápidamente una factura de proveedor.

  También puedes agregar información personalizada si se selecciona la casilla de verificación Atributos e información adicionales en Configuración > Configuración de la aplicación > Configuración general > Atributos e información adicionales.

  Para agregar información personalizada, selecciona Más acciones > Cambiar conjunto de atributos adicionales, haz clic en Crear y agrega atributos según tus necesidades. Aparecerán en la pestaña Información adicional y podrás configurarlos.

  Registrar facturas de proveedor

  Para registrar el costo de compra y realizar un seguimiento de las cuentas por pagar y el flujo de inventario, registra tu factura de proveedor.

  Puedes registrar una factura de proveedor desde uno de los siguientes lugares:

  • Lista de facturas de proveedor
  • Tarjeta de factura de proveedor

  Al registrar una factura de proveedor, 1C:Drive registra la transacción de la factura de proveedor. Puedes ver sus registros.

  Publicación de facturas desde la lista de facturas de proveedores

  Para publicar una factura de proveedor desde la lista de facturas de proveedores:

  1. Ir a Compras > Compras > Facturas de proveedores.
  2. Hacer clic derecho en una factura de proveedor y hacer clic en Publicar.

  Publicación de facturas desde la ficha de factura de proveedor

  Para publicar una factura de proveedor desde la ficha de factura de proveedor:

  1. Ir a Compras > Compras > Facturas de proveedores.
  2. Hacer doble clic en una factura de proveedor.
  3. Hacer clic en Publicar.

  Facturación de múltiples órdenes de compra

  En el proceso de adquisición, es posible que necesite cubrir múltiples órdenes de compra con una sola factura de proveedor. En 1C:Drive, puede hacerlo para órdenes de compra que comparten los mismos detalles generales y condiciones de precios.

  Para crear una sola factura de proveedor para múltiples órdenes de compra, haga una de las siguientes opciones:

  • Generar una factura de proveedor desde la lista completa de órdenes de compra
  • Generar una factura de proveedor desde la lista de órdenes de compra esperadas

  Generación de facturas de proveedor desde la lista completa de órdenes de compra

  Para generar una factura de proveedor desde la lista completa de órdenes de compra:

  1. Ir a Compras > Compras > Órdenes de compra.
  2. Seleccionar órdenes de compra.
  3. Seleccionar Generar > Factura de proveedor.

  Generación de facturas de proveedor desde la lista de órdenes de compra esperadas

  Para generar una factura de proveedor desde la lista de órdenes de compra esperadas:

  1. Ir a Compras > Compras > Facturas de proveedores.
  2. Seleccionar la pestaña Órdenes de compra (esperadas).
  3. Seleccionar órdenes de compra.
  4. Hacer clic en Crear factura de proveedor.

  Generación de formularios de impresión

  1C:Drive proporciona una serie de formularios de impresión que se pueden generar desde una factura de proveedor:

  • Albarán de recepción de mercancías
  • Tarjeta de asignación de inventario
  • Etiquetas
  • Etiquetas de precio

  Para generar un formulario de impresión:

  1. Ir a Compras > Compras > Facturas de proveedores.
  2. Hacer doble clic en una factura de proveedor.
  3. Hacer clic en Imprimir.
  4. Seleccionar un formulario.

  Visualización de informes de facturas de proveedores

  1C:Drive proporciona una variedad de informes para el análisis de facturas de proveedores. Estos incluyen:

  Informe	Descripción
  Cuentas por pagar	Muestra las cuentas por pagar de su empresa por proveedores, contratos de proveedores y documentos de liquidación dentro del período especificado.
  Mercancías facturadas no recibidas	Muestra las mercancías que están facturadas pero no están cubiertas por recibos de mercancías.

  Para ver los informes:

  1. Ir a Compras.
  2. En Informes, hacer clic en el enlace del informe.