Este documento se utiliza para registrar la venta de productos al por menor. La venta de productos solo se puede realizar utilizando una caja registradora en la que esté instalado un tipo de caja registradora Registradora fiscal y se haya especificado un almacén de tipo Tienda minorista. El pago al cliente se realiza en efectivo o con tarjeta de pago.
El acceso al lugar de trabajo del cajero puede realizarse utilizando tarjetas personales de los empleados con código de barras/código magnético (siempre que en la configuración del lugar de trabajo del cajero en el directorio Configuración del Lugar de Trabajo del Cajero en la sección NSI y administración – Lugares de trabajo del cajero esté habilitada la opción Utilizar autorización).
En este caso, el trabajo con el lugar de trabajo del cajero solo será posible si el empleado tiene una tarjeta personal.
Acciones previas para registrar cheques de la caja registradora
Registro de cheques de la caja registradora
Corrección en el cheque de la caja registradora
Emisión de recibos de corrección
Trabajo con dispositivos periféricos
Materiales adicionales en el ITS
Acciones previas para la emisión de recibos de corrección
- Especificar la caja registradora en la lista.
- Abrir el turno de caja.
- Registrar la entrada de dinero en la caja registradora, si es necesario.
Emisión de recibos de corrección
Los productos en la parte de tabla del documento pueden ser agregados utilizando un escáner de códigos de barras o mediante el mecanismo de selección manual de productos en el documento. Para mostrar el cuadro de diálogo de selección, es necesario hacer clic en el botón Buscar.
Al seleccionar un producto en la sección de tabla del documento, se establecen automáticamente los precios de venta al público (minoristas). Los precios minoristas del almacén utilizados son los registrados para el tipo de precio especificado en la tarjeta del almacén desde el cual se emite el recibo de la caja registradora.
Para el producto seleccionado en el recibo, se puede especificar el vendedor responsable de su venta utilizando el comando Modificar vendedor (previamente, la opción Gerente de sala de ventas debe estar habilitada en la configuración de Configuración de RMK). El responsable de esta venta se reflejará en el documento en la columna Vendedor.
En casos en los que el almacén minorista se divide en varias áreas, al emitir una venta en el documento se realiza automáticamente la selección de un área específica que tiene los saldos de datos. Si es necesario, el cajero puede ver y evaluar los saldos actuales de todas las áreas disponibles utilizando el comando Modificar área.
Al hacer clic en cualquiera de los comandos de pago disponibles (Pago en efectivo, Pago con tarjeta, etc.), se aplicarán automáticamente los descuentos vigentes. Si se han asignado descuentos automáticos en el sistema, asignados manualmente, después de hacer clic en el comando de pago, aparecerá un cuadro de diálogo en el que el usuario puede asignar descuentos manuales.
El pago con certificados de regalo solo está disponible si la opción funcional Certificados de regalo está habilitada en la sección NSI y administración – Ventas – Ventas minoristas. El pago con puntos de bonificación es posible si la opción funcional Programas de bonificación está habilitada en la sección NSI y administración – CRM y marketing – Marketing y el cliente presenta una tarjeta de lealtad registrada dentro del programa de bonificación de lealtad.
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Antes de realizar el pago con cheque, se puede posponer el cheque. En este caso, los productos se pueden reservar con el cheque pospuesto. Los productos solo se pueden reservar en los almacenes donde se controla el inventario de productos. Si se establece la opción “No controlar” para un almacén, no se puede reservar productos con el cheque pospuesto.
El cheque pospuesto se puede restaurar en el RMS utilizando el comando “Continuar cheque” en el menú accesible a través del botón “Otras operaciones”.
Para agilizar la atención al cliente, se utilizan teclas de acceso rápido y un panel adicional de productos rápidos.
Corrección en el cheque de la Caja Registradora
Para los casos en los que sea necesario eliminar líneas en el documento al realizar una venta por cualquier motivo, se proporciona un mecanismo de autorización (se requiere la activación previa en la configuración del RMS) que permite cambiar rápidamente los permisos del cajero sin reiniciar el sistema.
| Ejemplo Cuando se necesita eliminar un producto del cheque de la Caja Registradora, se lee la tarjeta del usuario, por ejemplo, del cajero principal, que se autoriza adicionalmente en el sistema. Se agregan permisos adicionales al cajero principal en la interfaz del RMS, que le permiten eliminar líneas en el cheque. Después de realizar las operaciones, el cajero principal elimina las líneas correspondientes en el cheque de la Caja Registradora y sale del modo de permisos adicionales. El cajero puede continuar su trabajo sin reiniciar el sistema. |
Cierre de turno
Los documentos de tipo Ticket de la Caja Registradora se emiten durante el turno de caja. Al finalizar el día laboral, se realiza el cierre del turno de caja. En este caso, todos los documentos de Ticket de la Caja Registradora emitidos durante el día no se eliminan, sino que permanecen en la base de datos. Si en la configuración de los parámetros de contabilidad está activada la opción Archivar tickets de la Caja Registradora al cerrar el turno de caja, los documentos se archivan.
Al cerrar el turno de caja se genera y registra un documento resumen Informe de ventas al por menor, que resume las ventas al por menor realizadas en una caja registradora específica.
Devoluciones
La devolución de productos a un cliente minorista durante el turno de caja se realiza mediante el documento Ticket de la Caja Registradora para devolución y puede ser emitido directamente por el cajero utilizando el comando Realizar devolución. Si el turno de caja ya está cerrado, la devolución de productos a un cliente minorista se realiza mediante el documento Devolución de productos del cliente con el tipo de operación establecido como Devolución de cliente minorista.
Las devoluciones de certificados de regalo solo se pueden realizar durante el turno de caja. Se entregan al cliente los fondos en efectivo o se transfieren a una tarjeta de pago, según el método de pago del certificado. También se prevé la posibilidad de emitir un documento de devolución basado en el documento Venta de certificados de regalo.
Emisión de recibos de corrección
Con base en el documento, se puede ingresar el documento Recibo de corrección de caja registradora para reflejar en la contabilidad la operación de corrección de un error en la indicación del artículo o la tasa de IVA, así como la emisión del recibo de corrección de acuerdo con las recomendaciones metodológicas establecidas en la Carta del Servicio Federal de Impuestos de Rusia del 06.08.2018 No. ЕД-4-20/15240@.
Trabajo con equipos periféricos
Los equipos comerciales, como escáneres de códigos de barras, registradoras fiscales, básculas electrónicas, etc., deben ser previamente conectados por el Administrador de la base de datos en el lugar de trabajo Equipo periférico
La lista de equipos conectados se muestra cada vez que se abre el lugar de trabajo del cajero en una ventana separada (si no se ha seleccionado la opción No abrir más al abrir el lugar de trabajo del cajero).
Materiales adicionales en ITС
- Tipos de descuentos en el comercio minorista
- Conexión de una máquina registradora en el programa “1C: Gestión del comercio 8”
- Venta de productos en la tienda de la oficina (modo de registradora fiscal)
- Venta de productos con caja registradora remota (modo offline)
- Venta de productos a granel con pesaje en balanzas electrónicas
- Cierre de turno de caja
- Provisión de servicios al vender productos al por menor
- Promoción de marketing: tres cafeteras al precio de dos
- Promoción de marketing: al comprar dos refrigeradores, se ofrece una licuadora como regalo al cliente
